Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010451
Monto de la Factura
₲ 175.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78967
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.562.557
Retención DNCP
₲ 619.989
Retención IVA
₲ 4.793.727
Retención Renta
₲ 4.793.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-169376
Monto Contrato
₲ 175.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.562.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.562.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico