Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012357
Monto de la Factura
₲ 335.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184971
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.545.636
Retención DNCP
₲ 1.181.636
Retención IVA
₲ 9.136.364
Retención Renta
₲ 9.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184949
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.545.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.545.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVIDORES STORAGE Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico