Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.987.620
Retención DNCP
₲ 52.380
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 405.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185700
Monto Contrato
₲ 546.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.899.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.899.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366347
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico