Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059650
Monto de la Factura
₲ 3.690.030
Nro. Solicitud de Transferencia
89017
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.742
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 100.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173523
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.290.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.290.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico