Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012212
Monto de la Factura
₲ 2.392.201
Nro. Solicitud de Transferencia
45410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.279
Retención DNCP
₲ 8.438
Retención IVA
₲ 65.242
Retención Renta
₲ 65.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185133
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.082.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.082.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico