Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011524
Monto de la Factura
₲ 195.999.860
Nro. Solicitud de Transferencia
61314
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.617.613
Retención DNCP
₲ 691.345
Retención IVA
₲ 5.345.451
Retención Renta
₲ 5.345.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-170151
Monto Contrato
₲ 195.999.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.617.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.617.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico