Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005178
Monto de la Factura
₲ 84.865.885
Nro. Solicitud de Transferencia
60841
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.705.914
Retención DNCP
₲ 302.431
Retención IVA
₲ 2.314.524
Retención Renta
₲ 1.543.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
067/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-133880
Monto Contrato
₲ 84.865.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.705.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.705.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social