Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 77.034.450
Nro. Solicitud de Transferencia
30763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.123.035
Retención DNCP
₲ 286.800
Retención IVA
₲ 1.161.349
Retención Renta
₲ 1.463.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-130369
Monto Contrato
₲ 748.818.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.594.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.594.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cestas Básicas para la SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia