Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003546
Monto de la Factura
₲ 77.034.450
Nro. Solicitud de Transferencia
50551
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.010.631
Retención DNCP
₲ 285.204
Retención IVA
₲ 1.283.492
Retención Renta
₲ 1.455.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-130369
Monto Contrato
₲ 748.818.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.594.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.594.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cestas Básicas para la SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia