Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002907
Monto de la Factura
₲ 255.222.777
Nro. Solicitud de Transferencia
81025
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.712.221
Retención DNCP
₲ 909.521
Retención IVA
₲ 6.960.621
Retención Renta
₲ 4.640.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123400
Monto Contrato
₲ 255.222.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.712.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.712.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303342
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL MSPyBS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp