Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030814
Monto de la Factura
₲ 32.693.775
Nro. Solicitud de Transferencia
14144
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.091.186
Retención DNCP
₲ 116.509
Retención IVA
₲ 891.648
Retención Renta
₲ 594.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-133886
Monto Contrato
₲ 32.693.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.091.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.091.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social