Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005521
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61948
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.293.333
Retención DNCP
₲ 373.334
Retención IVA
₲ 1.428.571
Retención Renta
₲ 1.904.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134815
Monto Contrato
₲ 412.890.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.988.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.988.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315108
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad