Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023006
Monto de la Factura
₲ 73.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.862.928
Retención DNCP
₲ 261.799
Retención IVA
₲ 2.003.564
Retención Renta
₲ 1.335.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-133883
Monto Contrato
₲ 191.288.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.911.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.911.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social