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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023006
Monto de la Factura
₲ 117.824.008
Nro. Solicitud de Transferencia
60837
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.048.489

Retención DNCP
₲ 419.882
Retención IVA
₲ 3.213.382
Retención Renta
₲ 2.142.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-133883
Monto Contrato
₲ 191.288.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.911.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.911.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social