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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169932
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.493.040

Retención DNCP
₲ 246.960
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.260.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121905
Monto Contrato
₲ 566.073.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.499.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.499.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309127
Nombre de la Licitación
Servicio de guarderia para bebes y niños para hijos de funcionarios de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social