Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 1.862.899
Nro. Solicitud de Transferencia
21029
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.899
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURISMO LATINO S.R.L.
RUC
80007693-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-73134
Monto Contrato
₲ 2.742.689.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.872.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.872.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores