Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 19.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.008.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-83430
Monto Contrato
₲ 19.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.076.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.076.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores