Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009547
Monto de la Factura
₲ 10.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.021.528
Retención DNCP
₲ 36.472
Retención IVA
Retención Renta
₲ 282.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172070
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.441.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.441.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social