Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 89.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86704
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
25-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51926
Monto Contrato
₲ 292.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.964.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.964.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social