Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 46.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116542
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51933
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.258.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.258.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social