Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151359
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2012
Fecha de la Transferencia
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.232.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51898
Monto Contrato
₲ 42.333.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.677.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.677.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social