Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115838
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51928
Monto Contrato
₲ 269.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.344.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.344.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social