Datos del Pago
Nro. de Factura
61367
Monto de la Factura
₲ 103.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23004-12-51934
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.549.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.549.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233443
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 Servicio Social - Adquisición de Equipos, Productos e Instrumentales Médicos y de Laboratorios.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social