Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 57.708.280
Nro. Solicitud de Transferencia
185133
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.357.003
Retención DNCP
₲ 203.553
Retención IVA
₲ 1.573.862
Retención Renta
₲ 1.573.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181550
Monto Contrato
₲ 827.999.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.915.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.915.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia