Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 28.854.140
Nro. Solicitud de Transferencia
184265
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.178.502
Retención DNCP
₲ 101.776
Retención IVA
₲ 786.931
Retención Renta
₲ 786.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181550
Monto Contrato
₲ 827.999.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.915.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.915.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia