Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166992
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65470
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.268.564
Retención DNCP
₲ 34.708
Retención IVA
₲ 268.364
Retención Renta
₲ 268.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172420
Monto Contrato
₲ 190.683.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.520.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.419.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES -MARCA: NISSAN - GREAT WALL - VOLKSWAGEN - HYUNDAI - ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia