Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015687
Monto de la Factura
₲ 149.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.998.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12002-14-89275
Monto Contrato
₲ 1.019.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.015.621.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.015.621.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273844
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica