Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 835.362.931
Nro. Solicitud de Transferencia
217873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.558.251
Retención DNCP
₲ 2.916.176
Retención IVA
₲ 22.782.626
Retención Renta
₲ 30.376.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23034-23-236946
Monto Contrato
₲ 1.251.559.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.094.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.453.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior