Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 267.681.466
Nro. Solicitud de Transferencia
65111
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.479.127
Retención DNCP
₲ 934.452
Retención IVA
₲ 7.300.404
Retención Renta
₲ 9.733.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23034-23-236946
Monto Contrato
₲ 1.251.559.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.094.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.453.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior