Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000314
Monto de la Factura
₲ 181.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207189
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.004.220
Retención DNCP
₲ 633.024
Retención IVA
₲ 4.945.500
Retención Renta
₲ 6.594.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-234694
Monto Contrato
₲ 2.206.246.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.111.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.111.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia