Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000318
Monto de la Factura
₲ 109.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49199
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.198.460
Retención DNCP
₲ 382.796
Retención IVA
₲ 2.990.591
Retención Renta
₲ 3.987.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-234694
Monto Contrato
₲ 2.206.246.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.111.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.111.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia