Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000163
Monto de la Factura
₲ 27.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190714
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.009.353
Retención DNCP
₲ 97.465
Retención IVA
₲ 745.909
Retención Renta
₲ 497.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-164570
Monto Contrato
₲ 435.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.936.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.592.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344088
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn