Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 41.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43114
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.846.006
Retención DNCP
₲ 148.170
Retención IVA
₲ 836.382
Retención Renta
₲ 1.543.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-244207
Monto Contrato
₲ 1.489.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.860.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.860.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia