Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 38.984.050
Nro. Solicitud de Transferencia
90576
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.611.238
Retención DNCP
₲ 139.749
Retención IVA
₲ 777.347
Retención Renta
₲ 1.455.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-244207
Monto Contrato
₲ 1.489.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.860.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.860.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia