Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 6.561.325
Nro. Solicitud de Transferencia
100871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.242.178
Retención DNCP
₲ 23.417
Retención IVA
₲ 176.254
Retención Renta
₲ 119.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123815
Monto Contrato
₲ 556.106.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.471.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.471.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia