Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36426
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.402.974
Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
₲ 5.850.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132972
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.402.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.402.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319820
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 21/16 - ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS.-
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia