Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001519
Monto de la Factura
₲ 1.347.300
Nro. Solicitud de Transferencia
188031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.360
Retención DNCP
₲ 5.030
Retención IVA
₲ 19.247
Retención Renta
₲ 25.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123816
Monto Contrato
₲ 5.220.667.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.459.461.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.459.461.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia