Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000691
Monto de la Factura
₲ 9.880.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148963
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.974
Retención DNCP
₲ 36.886
Retención IVA
₲ 141.146
Retención Renta
₲ 188.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123816
Monto Contrato
₲ 5.220.667.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.459.461.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.459.461.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia