Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0040403
Monto de la Factura
₲ 2.739.300
Nro. Solicitud de Transferencia
18744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.629.545
Retención DNCP
₲ 10.227
Retención IVA
₲ 39.133
Retención Renta
₲ 52.177
Multa
₲ 8.218
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123820
Monto Contrato
₲ 1.081.232.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.031.286.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia