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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 316.550
Nro. Solicitud de Transferencia
50360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.816

Retención DNCP
₲ 1.182
Retención IVA
₲ 4.522
Retención Renta
₲ 6.030
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123823
Monto Contrato
₲ 335.486.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.869.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.869.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia