Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 842.023
Nro. Solicitud de Transferencia
17215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.811
Retención DNCP
₲ 3.144
Retención IVA
₲ 12.029
Retención Renta
₲ 16.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123823
Monto Contrato
₲ 335.486.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.869.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.869.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia