Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 531.804
Nro. Solicitud de Transferencia
50360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.092
Retención DNCP
₲ 1.985
Retención IVA
₲ 7.597
Retención Renta
₲ 10.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123823
Monto Contrato
₲ 335.486.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.869.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.869.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia