Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 10.359.862
Nro. Solicitud de Transferencia
112176
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.672
Retención DNCP
₲ 37.668
Retención IVA
₲ 225.178
Retención Renta
₲ 192.185
Multa
₲ 62.159
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123819
Monto Contrato
₲ 3.712.660.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.950.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.097.950.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia