Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000051
Monto de la Factura
₲ 38.927.684
Nro. Solicitud de Transferencia
154381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.019.520
Retención DNCP
₲ 138.724
Retención IVA
₲ 1.061.664
Retención Renta
₲ 707.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-120294
Monto Contrato
₲ 703.716.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.221.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.221.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia