Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000187
Monto de la Factura
₲ 63.974.200
Nro. Solicitud de Transferencia
173708
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.838.301
Retención DNCP
₲ 227.981
Retención IVA
₲ 1.744.751
Retención Renta
₲ 1.163.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-120294
Monto Contrato
₲ 703.716.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.221.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.221.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia