Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002470
Monto de la Factura
₲ 21.258.024
Nro. Solicitud de Transferencia
48000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.276.873
Retención DNCP
₲ 79.337
Retención IVA
₲ 305.712
Retención Renta
₲ 404.780
Multa
₲ 191.322
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123814
Monto Contrato
₲ 7.904.151.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.501.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.501.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia