Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059980
Monto de la Factura
₲ 4.395.629
Nro. Solicitud de Transferencia
17062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.225.218
Retención DNCP
₲ 16.304
Retención IVA
₲ 70.923
Retención Renta
₲ 83.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123836
Monto Contrato
₲ 7.560.451.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.075.893.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.893.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia