Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 18.951.625
Nro. Solicitud de Transferencia
5877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.249.152
Retención DNCP
₲ 70.753
Retención IVA
₲ 270.737
Retención Renta
₲ 360.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123821
Monto Contrato
₲ 2.261.689.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.415.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.415.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia