Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19285
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.626
Retención DNCP
₲ 44.011
Retención IVA
₲ 336.818
Retención Renta
₲ 224.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127341
Monto Contrato
₲ 273.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.713.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.713.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307185
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/16 - ADQUISICIONES DE MUEBLES DE OFICINA Y CAMAS DOBLES, PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia