Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 493.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.309
Retención DNCP
₲ 1.759
Retención IVA
₲ 13.459
Retención Renta
₲ 8.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123822
Monto Contrato
₲ 478.972.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.722.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.722.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia